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Complemento de Pago Múltiple en Factura.com

Este artículo te ayudará a generar tu Complemento de Pago Múltiple dentro de la plataforma de Factura.com.

Cuando hablamos de múltiple nos referimos a que dentro del mismo complemento puedes agregar 2 formas de pago diferentes al mismo cliente.

Nota: Si deseas agregar un complemento a una factura con el Método de Pago en una Sola Exhibición, será necesario cancelarla y timbrar una nueva factura con el Método de Pago en Parcialidades o Diferido.

Esto por regla de SAT, de acuerdo a: 

SAT(2018). Anexo 20  Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet, pág.6


Antes de comenzar

Es importante que generes una serie y folio para tu complemento, si ya lo hiciste, continúa con el siguiente paso, de lo contrario, debes generar tu serie y folio siguiendo los pasos de la guía Nueva Serie y Folio.

Crear Complemento de Pago

1.- Da click en CFDI’s en el menú lateral y posteriormente presionar en C. de p. múltiple, como se muestra en la siguiente imagen:


A continuación podrás visualizar el formato de llenado del complemento, como se muestra a continuación.

2.- Los campos Tipo de CFDI y Serie se llenarán por defecto, si tienes creada otra serie para éste tipo de complemento puedes seleccionarla en la lista desplegable. 

3.- A continuación, llena todos los campos correspondientes: cliente, lugar de expedición, fecha de CFDI. Recuerda que los campos con asterisco (*) rojo son obligatorios.

4.- Llena todos los campos requeridos en la siguiente sección de Agregar Pago. El campo Monto de Pago Recibido, se refiere al total de la suma de todos los pagos que agregarás en el complemento de la misma Forma de pago, es decir que si vas a agregar pagos a más de un CFDI con la misma forma de pago, debes tomar en cuenta la suma de todos los agregados con la misma forma de pago.

5.- Dependiendo de la forma de pago seleccionada, es posible que aparezcan algunos campos extra relacionados con la información del banco, por ejemplo, si se selecciona Transferencia Electrónica de Fondos. Estos campos sólo se llenan si el cliente los requiere, ya que fiscalmente no son obligatorios.

6.- A continuación se explica qué información debe ir en cada campo para agregar los CFDI's relacionados al complemento de pago y la forma de pago seleccionadas:

Folio del documento: Aquí deberás seleccionar el folio del CFDI al que le agregarás el pago.

ID documento: Este campo se llena automáticamente con el folio fiscal (UUID del documento).

Método de pago: Este campo se mostrará pre-seleccionado, ya que éste debe ser siempre Pago en parcialidades o diferido.

Moneda de documento: Aquí puedes seleccionar la moneda correspondiente al pago, recuerda que debe ser el mismo tipo de moneda que se seleccionó en la factura de origen a la que se le agregará el pago.

¡Importante! Los campos, que a continuación se describen, deberán llenarse cuidadosamente teniendo en cuenta la siguiente información:

  • Monto Pagado: Aquí debes de ingresar el monto de pago que se abonará al CFDI.

  • Número de Parcialidades: Ingresa cuantos pagos has agregado anteriormente a esa factura, si es el primer pago, ingresar el número 1.

  • Saldo Anterior: Si no has agregado pagos a esa factura, debes ingresar el monto total de la factura, ése es el saldo anterior, de lo contrario, deberás agregar la cantidad que resta de abonar al CFDI sin descontar el monto que se está abonando.

  • Saldo Pendiente: Es la resta del saldo anterior menos el monto pagado. Si estás saldando esa factura, es decir, si ya vas a liquidar el saldo pendiente se debe ingresar 0.

Al terminar de llenar estos campos, da click en el botón Agregar CFDI.

Puedes agregar tantos CFID's como sean necesarios para la misma forma de pago, en éste caso, la forma de pago es la 03 "Por transferencia" y se agregan 4 CFDI's relacionados.

 7.- En caso de necesitar corregir algún dato o eliminar algún CFDI, que por error agregaste, ve a "Opciones" y presiona sobre el ícono del lápiz  para actualizar o el del bote de basura para Eliminar.

Nota: Te recordamos que puedes agregar varios pagos a diferentes facturas y forma de pago en un sólo comprobante, siempre y cuando hayan sido emitidas al mismo receptor.

En el ejemplo vemos 4 tipos de pagos a 4 facturas emitidas al mismo cliente, 3 indican el saldo insoluto en 0 y una indica un saldo insoluto aún pendiente. Los primeros se deben a que la factura ya se saldó y el cuarto se refiere a una factura que aún le queda adeudo de $10.00 pesos.

Si toda la información es correcta, da click en el botón Agregar Pago, a continuación aparecerá un mensaje que indicará que el pago fue agregado.

Se mostrará en la sección Pagos agregados, los CFDI relacionados con la Forma de pago 03, en éste punto es posible editar toda la sección o eliminar toda la sección agregada.

9.- A continuación agregaremos otro complemento con la Forma de pago "Pago por consignación 14", comenzamos de nuevo desde el paso 4 Agregar Pago, seleccionar la Fecha y hora (puede ser la misma o diferente), Moneda de Pago (debe ser la misma y agregar la suma de los CFDI's que vas a agregar para esa forma de pago), en este caso sólo será para 1 CFDI y el Monto de pago recibido son $10.00 pesos.

10.- A continuación agrega los CFDI's relacionados al complemento de pago y la forma de pago seleccionadas (en el paso 6 se explica cada campo), una vez llenado los campos, presiona sobre el botón Agregar CFDI.

11.- Revisa que toda la información sea correcta, de lo contrario todavía puedes editarla o eliminarla, si todo es correcto presionar sobre el botón Agregar Pago.

A continuación aparecerá un mensaje que indicará que el pago fue agregado.

12.- Revisa que los documentos que se agregaron se muestren correctamente.

Se agregó el complemento de pago con 2 Formas de Pago, si todo es correcto da click en Generar Pago para timbrar el complemento. Si requiere agregar otro complemento con Forma de Pago Diferente, deberás comenzar desde el paso 4 hasta llegar a éste paso.

Si los complementos de pago son correctos se timbrará correctamente. 

Nota: Recuerda que el Complemento de Pago solo puede generar a una factura que haya sido timbrada con el Método de Pago en Parcialidades o Diferido. El sistema no mostrará en el listado de facturas a seleccionar las que lleven como Método de Pago una Sola Exhibición.

Esperamos que esta guía sea de utilidad al momento de realizar tu complemento de pagos. Cualquier problema favor de mandar un correo a soporte@factura.com

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  1. Diana Montes

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