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CFDI Relacionados

Introducción

En este campo se debe expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados con el que se está generando, se deben expresar tantos números de CFDIs Relacionados, como comprobantes se requieran relacionar.

Ubicación

Este campo "CFDI relacionado" se encuentra en la primera sección del formulario en  

Menú >  Nuevo  > CFDI 

Instrucciones

Este campo esta pre-seleccionado con la opción "No", para relacionar un CFDI da click en la lista desplegable y selecciona "Si"

1.- Se desplegarán los siguientes dos campos:

2.- Elige el "Tipo de relación" de las opciones posibles:

Nota de crédito de los documentos relacionados
Nota de débito de los documentos relacionados
Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
Sustitución de los CFDI previos
Traslados de mercancias facturados previamente
Factura generada por los traslados previos
CFDI por aplicación de anticipo


3.- Elige el o los CFDIs que deseas relacionar de la lista desplegable o copia y pega el UUID

Reglas /Condicionantes de SAT

  • Cuando el tipo de relación sea "Nota de crédito de los documentos relacionados" ó "Nota de débito de los documentos relacionados" , no sedeben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo "T" (Traslado),  "P" (Pago) o "N" (Nómina).
  • Cuando el tipo de relación sea "Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos"  no se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo "E" (Egreso), "P" (Pago) o "N" (Nómina).
  • Cuando el tipo de relación sea "Sustitución de los CFDI previos" si este documento que se está generando es de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) en otro caso debe de sustituir a un comprobante del mismo tipo. 
  • Cuando el tipo de relación sea  "Traslados de mercancias facturados previamente" , este documento que se ésta generando debe ser tipo "T" (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso).
  • Cuando el tipo de relación sea "Factura generada por los traslados previos" , este documento que se ésta generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo "T" (Traslado).
  • Cuando el tipo de relación sea "CFDI por aplicación de anticipo", este documento que se ésta generando debe ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso) y los documentos relacionados deben ser de tipo "I" (Ingreso) o "E" (Egreso)

Tipo de comprobantes 

Factura
"I"  (Ingreso)
Factura para hoteles
"I" (Ingreso)
Recibo de honorarios
"I" (Ingreso)
Nota de cargo
"I" (Ingreso)
Donativo
"I"  (Ingreso)
Recibo de arrendamiento
"I"  (Ingreso)
Nota de crédito
"E" (Egreso)
Nota de devolución
"E"  (Egreso)
Carta porte
"T" (Traslado)
Nómina
 "N" (Nomina)
Asimilados
"N" (Nomina)
Recibo electrónico de pago
"P" (Pago)


Elegir archivos o arrastra y suelta los archivos
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  1. Dalila Salcedo

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  3. Actualizado

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