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Guía para crear un complemento de pago en factura.com

Este artículo te ayudará a generar tu complemento de pago dentro de la plataforma
de factura.com.

Nota : Si deseas agregar un complemento a una factura con el método de
pago:  Pago en una sola exhibición , será necesario cancelarla y timbrar una nueva
con el método de pago:  Pago en parcialidades o diferido.

Así como lo muestra la imagen en la sección de Datos de remisión en el campo "Método de pago"

 


Antes de comenzar

 Es importante que generes una serie y folio para tu complemento, si ya lo hiciste
avanza hasta la sección “Crear complemento”. Para hacerlo es necesario seguir los
pasos listados a continuación:

1. Hacer clic en la sección  Catálogos del menú lateral, y posteriormente en
Series y folios.

2. Una vez dentro de la sección Series y folios hacer clic en el botón que se
encuentra en la parte superior con la leyenda  Nueva serie.

3. En la pantalla que se muestra, seleccionar Complemento pago, del listado
que se encuentra abajo de la leyenda  Tipo de documento.

4.- Asigna una  Letra Alfabética para identificar su serie en el campo
correspondiente, por ejemplo: CP.

5.-  Asigna un  Número de folio en el campo correspondiente y finalmente haz
clic en el botón  Guardar.



Crear complemento pago

1. Hacer clic en  CFDI’s en el menú lateral y posteriormente hacer clic en
Historial de CFD.



2. Localizar el CFDI al que se desea agregar el Complemento de pago, y hacer
clic en el botón  Opciones.

Nota: Recuerda que el Complemento de Pagos solo puede agregarse a un
CFDI que haya sido timbrado con el método de pago  Pago en parcialidades o
diferido,  de lo contrario el sistema no mostrará la opción de agregar el complemento.

3.- De las opciones que se muestran hacer clic sobre  Complemento pago.

4.- A continuación es necesario llenar todos  los campos marcados con un  *. Algunos de los campos de la primer sección se llenarán automáticamente.

5.-  En la siguiente sección  Datos complemento pagos , de igual forma hay que
llenar todos los campos requeridos. El campo  Monto se refiere a la cantidad
a pagar (monto del pago que se está reportando). Dependiendo de la forma
de pago seleccionada es posible que aparezcan algunos campos extras los cuales no todos son obligatorios.

  SI requiere llenar los siguientes campos, deberá tomar en cuenta que en el   RFC  cuenta ordenante/origen   es necesario indicar el RFC del banco de origen, y en  RFC emisor cuenta beneficiario  es necesario indicar el RFC  el del banco receptor (el del beneficiario).  En  los apartados de  cuenta, sólo  te permite agregar  los 16 dígitos de la tarjeta del banco o los 18 dígitos de la  clave interbancaria, de lo contrario te dará error. 

Sin embargo, te recuerdo que fiscalmente estos datos no son obligatorios al menos que el cliente los requiera,. 


6.- La siguiente sección es  Documentos relacionados , aquí es necesario
ingresar los datos del CFDI al que se le va a declarar el pago. El campo
Importe Pagado  debe llenarse con el monto que hasta el momento se le ha
pagado/abonado al CFDI. Posteriormente hacer clic en el botón  Agregar
documento
.

7.-  Verifica que tu documento relacionado se agregó correctamente revisando la
tabla  Documentos relacionados agregados, si hay algún error es posible
editarlo haciendo clic en el botón azul con forma de lápiz que se encuentra en
la última columna. Si todo está bien hacer clic en el botón  Generar pago.


8.- Listo, ahora ya se encuentra timbrado el Complemento de pago, en caso
contrario el sistema mostrará un mensaje con el error a corregir.


Importante : Este proceso consume un folio de timbrado por complemento.


Esperamos que esta guía sea de utilidad al momento de realizar tu
complemento de pagos. Cualquier problema favor de mandar un correo a
soporte@factura.com

Elegir archivos o arrastra y suelta los archivos
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  1. Karina López

  2. Publicado
  3. Actualizado

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